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      內蒙古河套酒業質量信用報告(2017年)

       

                                                                            

      企業質量信用報告

       

       

       

       

      內蒙古河套酒業集團股份有限公司

       

       

      目錄

      第一部分   前言

      一、報告編制規范…………………………………………………………1

      二、公司總經理致詞………………………………………………………2

      三、公司簡介………………………………………………………………3

      第二部分   報告正文

      一、企業質量理念…………………………………………………………6

      二、內部質量管理…………………………………………………………6

      1、質量管理機構………………………………………………………6

      2、質量管理體系………………………………………………………7

      三、企業質量誠信…………………………………………………………8

      1、質量誠信管理………………………………………………………8

      1)產品設計………………………………………………………… 9

      2)原材料采購控制………………………………………………… 9

      3)生產過程控制……………………………………………………10

      4)售后服務…………………………………………………………11

      2、質量文化建設…………………………………………………… 11

      四、企業質量基礎……………………………………………………… 13

      1、企業產品標準執行情況………………………………………… 13

      2、計量水平………………………………………………………… 14

      3、認證認可情況…………………………………………………… 14

      4、特種設備安全管理情況………………………………………… 15

      五、產品質量責任……………………………………………………… 16

      1、產品質量承諾…………………………………………………… 16

      2、產品召回………………………………………………………… 17

      3、三包責任………………………………………………………… 18

      六、質量風險管理……………………………………………………… 20

      1、質量投訴處理…………………………………………………… 20

      2、質量風險監測…………………………………………………… 21

      3、應急管理………………………………………………………… 22

      第三部分   結束語…………………………………………………………  24

       

      第一部分  前言

       

      報告編制規范

      一、報告客觀性聲明

      內蒙古河套酒業集團編制的《企業質量信用報告》(以下簡稱《報告》)是根據企業實際情況、綜合分析各項管控數據、匯總整理各類工作成果后撰寫而成。報告所含數據、內容客觀屬實,真實準確,無弄虛作假,夸大其詞。本公司對報告內容的準確性、客觀性、可驗證性負責。

      二、報告組織范圍

         《報告》由公司總經辦、質量部、企管部、生產部等部門共同起草編制,公司分管質量的總工程師初審、總經理復審后公布。

      三、報告時間范圍

      201711日—20171231

      四、報告發布周期

      《報告》的發布周期為一年。

      五、報告數據說明

      《報告》中所涉及的數據是均來自于相關業務流程記錄的統計、匯總。

      六、報告的獲取方式

      登陸內蒙古河套酒業集團股份有限公司網站(www.unhealthygirl.com)進行下載

       

       

       

      總經理致辭

       

      質量是企業的立身之本,也是企業品牌的根本之基。作為制造型企業,最好的誠信標簽是產品質量,它是根本,是前提,是檢驗企業誠信的起碼標準。

       

      在國家經濟管理體制轉軌變型逐步深入的新形勢下,保障產品安全,提高產品質量,首先也是最重要的,是強化我們行業和企業的高度自律和守土有責的責任意識。為此,要把產品質量安全作為企業生存發展的最終價值觀,堅決實施質量興企戰略,把整個企業的健康運行建立在產品質量安全基礎之上。河套酒業一直奉行“酒品就是人品”的治企法則,致力于構造產品的安全體系,持續構建起了企業食品安全管理從標準體系、制度體系到檢測體系的全程控制體系,全面提升了產品質量和服務質量。我們奉行“下一鏈條是上一鏈條的用戶,下道工序是上道工序的用戶”全產業鏈管控的管理思想,實行從原輔料生產、成品出廠、最終飲用的一條龍可溯和可控的全過程控制與監測流程管理。特別是我們嚴格按照食品安全管理規定,進行生產過程的機械化和自動化改造,強化監管的技術手段,增強生產環節的可控性,確保產品質量各項指標穩定提高。在60多年的發展中,河套酒業讓質量不僅僅表現在產品的本身上,更讓它涵蓋于產品的設計、生產、檢測、銷售等各個系統環節,體現了河套酒業的“大質量”觀念。

       

      時至今日,河套酒業成為了中國奶酒標準的制定者,這是企業技術能力過硬、國家行業管理部門信任的表現;河套酒業作為全區食品行業唯一獲得自治區政府頒發的最高質量獎項-主席質量獎,體現了自治區政府和全區廣大消費者對河套系列產品質量的肯定,這些榮譽對河套酒業暨是榮譽也是責任。

       

      河套酒業在今后的發展中,將繼續秉承“至純至真,以質取勝”的質量理念,深入落實卓越績效模式,持續提升管理成熟度,在堅持中改進,在持續改進中謀求創新,在創新中追求卓越,穩定提高產品質量,始終保持技術、質量的市場領先地位,努力提高河套品牌的含金量,保障河套酒的卓越品質,把河套系列白酒產品打造成一個在全國范圍內享有優良質量信譽的一流品牌,以牢固的質量基石保障企業的可持續發展,在自治區做好引領示范作用,為實現自治區“質量興區”戰略做出更大的貢獻!

       

       

       

       

       

      總經理:吳永東

       

       

       

       

       

      公 司 簡 介

       

      內蒙古河套酒業集團股份有限公司始建于1952年,1997年轉制為股份公司。歷經60多年的發展,企業由小到大,由弱到強,在同行業競爭中異軍突起,成長為內蒙古釀酒行業的龍頭企業,中國輕工業釀酒行業十強企業、國家AAAA級標準化良好行為企業和全國文明單位。

       

      內蒙古河套酒業是全區酒類行業唯一一家擁有兩個“中國馳名商標”的企業,企業被認定為首批“中華老字號”企業,被中國輕工業聯合會和中國釀酒工業協會聯合授予“中國北方濃香型白酒生產基地”榮譽稱號,被國家標準評審委員會審定為“奶酒國家標準起草制定單位”,河套品牌連續七年被世界品牌實驗室評為“中國500最具價值品牌”,河套王原酒生產基地被中國釀酒工業協會認定為“中國北方第一窖”。并獲得了首屆自治區主席質量獎。

       

      集團擁有總資產42億元,占地面積228萬平方米,優質原酒生產能力達到5萬千升,儲存能力12萬千升,成品酒生產能力12萬千升 。主導產品有“河套王”、“河套老窖”系列為代表的濃香型白酒、以“金馬酒”為代表的復合香型白酒、以“河套陳藏”為代表的清香型白酒和以“御膳春”保健酒、“百吉納”奶酒為代表的營養滋補型四大系列多個花色品種。河套酒業集團是全區白酒行業唯一的科技先導型企業,建有自治區級技術中心和國家級檢測實驗中心,擁有國家級白酒評委9人,自治區級酒類評委11人,其他各類技術人員200多人。

       

       

      全國白酒行業中,河套酒業第一家在北方地區生產出了淡雅濃香風格特點的白酒產品;第一家研發和實施了釀酒機械化、自動化生產;第一家自主研發生產發酵型奶酒的企業和國家奶酒標準制定的企業。“三個第一”的實施,奠定了河套酒業在行業中的領先地位。釀酒機械化的研發和實施,是河套酒業在傳承中華民族白酒固態發酵傳統生產工藝的基礎上,與現代科技相結合,實現了釀造過程的機械化,為中國白酒業闖出了一條新路,改變了中國白酒千百年來手工作坊式的生產方式,實現了準確配料和國際化、清潔化、標準化生產,為實現白酒生態化釀造進行有益的探索,開啟了先河。

       

      河套酒業作為地方財政支柱企業和農牧業產業龍頭企業,在縣域經濟中發揮著舉足輕重的作用。河套酒業人用自己的勤勞和樸實和“超越自我、追求完美”的企業精神,創造著最大的經濟效益和社會效益。

       

      河套酒業誠摯感謝社會各界多年來的支持與厚愛,在“十三五”期間,我們將努力整合市場資源和社會資源,向消費者提供更優質的產品和服務,為實現地方經濟的跨越式發展做出更大的貢獻!

       

                                        

       

      第二部分  報告正文

       

      質量是企業的根本,是前提,是檢驗企業誠信的起碼標準。河套酒業一直致力構造產品的安全體系,以生產優質、衛生、安全的產品為宗旨,按照國家行業質量標準,形成了質量有標準、出廠有評價、質量有跟蹤、售后有反饋的質量目標、質量檢驗等保證體系,為企業的可持續發展奠定了更加堅實的基礎,開辟了更加廣闊的路徑。

       

      一、企業質量理念

       

      企業制定了“至純至真、以質取勝、全心全意滿足顧客”的質量方針;凝練了“釀造最好的酒,成為最具行業影響力的企業”的愿景;樹立了“酒品就是人品”的質量理念;確立了“五不能,四為主,三不放過”的質量工作指導思想和以質量為核心、以市場為導向、以共贏為目的的發展理念,這些理念體現了公司處處優先考慮質量,注重誠信,關注股東、員工、顧客、社會及相關合作方利益的經營思想。

       

      二、內部質量管理

       

      1、質量管理機構

       

      公司總經理全面負責質量工作,對一切質量事故對外承擔責任,總經理下設管理者代表,負責公司質量管理體系的運行。同時,設立了公司質量安全委員會、“質量評審委員會”,由公司領導層及與生產、質量直接相關的職能部門負責人組成,主要職責是組織領導公司食品安全管理工作,持續健全和完善公司的質量管理體系。

       

      建立了公司、部門、車間、班組四級質量管理體制,班組層負責本批次生產任務的質量控制;車間層負責建立各工序的質量管理措施和制度,對每批產品進行質量把關,定期對班組的質量情況進行績效考核;生產部門負責生產和質量控制的協調工作,組織車間和生產班組開展質量改進活動,對車間工作進行定期考核。公司質量管理部門由企業管理部、質量部等,分別管理體系運行、質量控制的活動。

       

      公司鼓勵員工開展創新活動,制定了《科研研究項目評價管理辦法》、《創新與合理化建議管理辦法》鼓勵員工積極參與技術創新和合理化建議申報,設立了創新管理委員會,對員工申報的創新成果進行評價,并在職工代表大會上給予獎勵。

       

      2、質量管理體系

       

      公司把抓質量管理和建立健全質量管理體系及體系認證緊密結合在一起。為搞好質量管理工作,提升產品質量,在實施全面質量管理的基礎上,貫徹學習了國際通行的ISO9002質量體系標準,并于1997年一次性通過了質量體系與產品質量“雙認證”,成為內蒙古最早通過雙認證的企業。企業每年都根據實際情況不斷改進和提高質量管理,并順利地通過了歷年的認證復審工作。

       

      這些年,公司在以總經理為首的質量管理委員會帶領下,嚴格按照質量體系標準,完善了質量目標、質量思想、質量組織、生產現場管理及質量檢驗等保證體系;修訂和整合了三大標準體系,即技術標準、管理標準、工作標準,形成了24258項企業標準體系,保證了全面質量管理的標準化、法制化、科學化。同時,我們還在公司內推行“以人為本、目標成本、質量為本”的“三本”管理模式,引入了SAGE X3 ERP信息管理系統、OEC管理、6S管理、OA 協同辦公管理平臺等先進管理方法和模式,使企業邁向了從質量管理到質量經營的質量發展之路。

       

      公司深入導入卓越績效管理模式,質量管理的重點是過程和目標管理。質量管理的內容通過納入公司KPI、CPI(關鍵績效指標、一般績效指標)指標考核體系使得過程、目標的實施得到保證和推進。公司的質量方針是:至純至真、以質取勝、全心全意滿足顧客;質量目標是:產品出廠合格率達到100%,顧客滿意度達到80%以上。對指標進行自上而下的層層分解,做到橫向到邊,縱身到底并實行自下而上的層層保證。KPI、CPI指標的考核管理由企業管理部進行,實行季度考核和年終考核相結合的方式,以年終的最終結果進行評判,做到用數據說話,以結果評判。經常開展各生產班組日總結會,生產車間的周工作總結會,月度評比,生產系統的周例會,各職能部門的月度質量分析會,公司層的質量分析會等質量活動。質量管理系統中的協調、溝通、質量改進的決定、產品缺陷的處理等由質量評審委員會組織完成。公司還制定了《質量事故考核標準》、《供應商質量保證協議》,分別對內、外部質量因素引起的產品缺陷和質量事故做出了考核規定。公司組織了卓越績效自評師培訓、質量檢驗人員統計技術應用培訓、品酒師技能培訓等培訓活動。通過以上管理機制和工作的具體開展,能夠保證質量管理體系運行的有效性和持續性。

       

      三、企業質量誠信

       

      1、質量誠信管理

       

      公司通過在產品設計、原材料采購、生產過程以及售后服務等過程的控制提升企業質量誠信管理,保障產品安全,贏得消費者的忠誠,不斷提升企業產品市場競爭力和占有率。

       

      (1)產品設計

       

      公司在產品開發和設計時,緊緊圍繞滿足顧客需求這一中心思想,公司通過多渠道了解顧客需求和期望(見圖表1),綜合當前和以往顧客的相關信息將收集結果綜合分析編制評估報告,充分了解顧客需求信息,并將這些信息用于產品的設計與開發。

       

       

       

      1  針對不同顧客群需求調研途徑表

       

       

       

      顧客群

      了解方法

      關鍵顧客

      重點顧客

      一般顧客

      潛在顧客

      經銷商

      團購單位

      團體

      個人

       

      座談

      直接走訪

      電話

      網絡

      訂貨會

      間接了解

      注:★代表使用該方法,☆代表不使用該方法

       

       

       

      2)原材料采購控制

       

      公司注重對原輔材料的的質量把控,根據國家相關衛生標準,對糧食、輔料、生產用水及各類包裝物開展檢測工作,從源頭上確保產品質量安全。

       

       

       

       

       

      控制項目

      測量

      頻次

      監控措施

      運行

      結果

      原輔材料

       

      糧食、輔料、生產用水及外包裝材料

       

      批檢驗

      1.         嚴格執行國家食品安全標準及檢驗標準,原輔材料進行嚴格驗收。

      2.         開展糧食中的農藥殘留、重金屬、真菌毒素的風險監測。

      3.         建立糧食種植基地,從選種(選擇,具有抗旱、抗病蟲尤其是蚜蟲而且是不打藥的品種)、育種、種植、田間管理、收獲,實施全程管理,確保糧食安全。

      4.         開展生產用水的的各類檢測,確保用水安全。

      5.         對供應商的生產資質進行查驗;與供應商簽訂供貨質量保證協議書;建立供應商評價體系和檔案。

      6.         在行業內率先開展加工助劑衛生指標的檢測,以及與酒直接接觸的瓶蓋、酒瓶相關食品安全指標的檢測。

      符合國家衛生指標,多年來未發生質量與食品安全事故

       

      3生產過程控制

       

      嚴格生產過程中的質量控制,嚴把工序關。在整個生產過程中,我們設立了五道關口、八個關鍵部位和二十個重要質量管理點,每個關口的質檢員都擁有一票否決權,保證了內部質量管理體系的完善和落實。為了提高產品質量和保障食品安全,在生產過程中,各車間認真做好生產現場管理,建立了定置管理的標準、6S管理標準和質量管理準,并嚴格按照標準和工藝要求組織生產。

       

      名稱

      控制項目

      測量頻次

      監控措施

      運行結果

      在制品

      酒醅、大曲、窖泥、營養液

      按批檢驗

      1. 質量部嚴格按照相關標準要求開展在制品的檢驗工作。

      2、質量部制定了在制品的檢驗制度,檢驗人員按制度執行。

      3、將檢驗數據提供給各生產車間,車間及時對生產進行調整。

      符合國家衛

      生指標,多

      年來未發生

      質量與食品

      安全事故

      原酒、半成品

      衛生指標

      逐壇逐批檢驗

      嚴格執行國家食品安全標準要求對衛生指標進行控制

      衛生指標在國標要求范圍內

      成品灌裝

      組裝中進入異物

      按批檢驗

      1.車間配專人進行在線檢測。

      2.質量部進行首件檢驗、巡檢、抽檢,出廠前再檢。

      灌裝過程質量得到保證

      出廠檢驗

      常規項、衛生指標

      按批檢驗

      1、按照國標要求逐批次對最終成品的各項指標進行檢驗,檢驗合格后方可出廠

      2、成品送第三方檢驗中心監督檢驗,出具報告

      出廠產品各項指標符合國家標準要求。

       

      4)售后服務

       

      公司提供各種顧客查詢信息、交易和投訴方式,滿足顧客對信息獲取的具體要求,并將這些要求傳達到公司有關的每一位員工。為方便顧客查詢信息,公司專門設有產品防偽系統、信息查詢平臺及網站。產品包裝上印有產品條形碼、客服電話并貼有電話短信防偽標簽。顧客可以隨時撥打電話或發送短信查詢真偽及咨詢產品、提供服務。為實現服務的及時、有效性,客服部門對于顧客提出的合理要求和建議及時解決,不斷提高辦事速度與效率,快捷解決問題。具體內容見第六條第一款“質量投訴處理”。

       

      多年來,河套酒業集團一直把質量誠信管理視為企業的生命。在今后的發展中,我們將繼續推進質量誠信管理工作,建立健全質量誠信管理體系,以質量為基石,以誠信為保障,實現企業持續、健康、快速發展。

       

      2、質量文化建設

       

      河套酒業的生存和發展,始終都與公司長期以來視質量為生命和把誠信經營作為治企法則的理念是密不可分的。并將其作為企業核心價值理念和行為準則,貫穿于企業經營的各個方面,使“質量第一、誠信為本”的經營理念扎根于所有員工的心中,外化于企業的管理體系、工作流程和工作環境中。

       

      六十多年來,幾代河套酒業人始終秉承“老老實實做人,踏踏實實做事”的企業發展理念,不斷豐富“至純至真、以質取勝、全心全意滿足消費者”的質量文化內涵和“酒品就是人品”的質量理念。將“誠信做人做事”作為企業的核心價值觀。在管理制度上確立“以人為本、質量為本、目標成本”的三本管理體系。

       

      堅決貫徹“五不能,四為主,三不放過”質量思想,即“任務再重,質量第一的思想不能變;困難再多,抓質量的勁頭不能松;資金再緊,用于質量的投資不能少;人員再忙,抓質量的班子不能散;工作再多,一周一次的質量會議不能改;質量與數量發生矛盾時,以質量為主;質量與生產條件發生矛盾時,以質量為主;質量與成本發生矛盾時,以質量為主,質量與其它環節發生矛盾時,以質量為主;發生質量事故,原因查不清不放過;事故責任人不處理不放過;改進措施不落實不放過。這一質量思想始終貫穿于企業管理全過程,確保了產品質量的穩定和提高。

       

      在企業內部環境中,河套酒業著力營造“質量第一、誠信為本”的文化環境,廠區和車間內,通過標語、宣傳欄等各種形式,隨處可見“酒品就是人品、河酒在我心中,質量在我手中”的質量理念,“專業、誠信、領先”的經營理念和“以質量為核心、以市場為導向、以共贏為目的”的企業發展理念。在員工的培訓和考核中,也始終把質量理念和誠信思想作為重點,反復宣傳貫徹和考核驗證。

       

      四、企業質量基礎

       

      1、企業產品標準執行情況

       

      目前公司嚴格執行國家相關標準的同時,在管理過程中又制定了嚴于國家標準的內控標準(具體情況見表2),公司產品執行標準明細見下表3,同時公司還是國家奶酒標準(GB/T 23546-2009)起草制定單位。

       

      2:我公司部分產品內控標準和國家標準的對照表

       

          項 目

       

      產品名稱

      總酸(g/l

      甲醇(g/l

      鉛(mg/l

      固形物

      g/l

      國標要求

      內控要求

      國標要求

      內控

      要求

      國標要求

      內控要求

      國標要求

      內控要求

      39度河套王

      0.3

      0.801.10

      0.6

      <0.15

      <0. 5

      <0.3

      0.7

      0.5

      42度河套王

      0.4

      0.901.20

      0.6

      <0.15

      <0.5

      <0.3

      0.4

      0.3

      38度特制河套老窖

      0.3

      0.801.10

      0.6

      <0.15

      <0.5

      <0.3

      0.7

      0.5

      38度河套老窖

      0.25

      0.400.90

      0.6

      <0.1

      <0.5

      <0.3

      0.7

      0.5

       

      3:產品執行標準明細

       

      序號

      標準標號

      標準名稱

      1

      GB/T10781.2-2006

      清香型白酒

      2

      GB/T10781.1-2006

      濃香型白酒

      3

      GB/T20822-2007

      固液法白酒

      4

      Q/HTJY0001S-2012

      復合香型白酒

      5

      GB 2760-2011

      食品安全國家標準 食品添加劑使用標準

      6

      GB 2715-2005

      糧食衛生標準

      7

      JJF10702000

      定量包裝商品凈含量計量檢驗規則

      8

      GB2757-2012

      蒸餾酒配制酒

      9

      75  號令

      定量包裝商品計量監督管理辦法

      10

      GB/T103452007

      白酒分析法

      11

      GB/T103462006

      白酒檢驗規則和標志、包裝、運輸、貯存

      12

      GB  7718-2011

      食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則

      13

       

      食品安全法

       

      2、計量水平

       

      公司配備了計量工作管理人員,建立了計量管理規章制度并能有效貫徹執行,并根據產品質量要求確定計量檢測項目,按規定要求規范操作、記錄和建案。

       

      公司計量器具配備齊全,屬于強制檢定的計量器具,按規定向當地質量計量監督部門備案,并且每年由上級計量部門的專業人員對公司計量器具進行檢定,非強制性檢定的計量器具每年進行一次自校準。

       

      2009年成立了河套酒業檢測實驗中心,并且通過了計量認證,20123月,成立了內蒙古河套檢測有限公司,注冊為獨立法人公司,主要檢測設備50臺,開展食品和食品相關項目的檢測活動,其中食品類11個大項,非食品類項目有7個大項。通過認證的檢測公司不僅享有對外出具報告的權力,而且極大的提升了我公司的檢測能力和管理水平。

       

      3、認證認可情況

       

      公司把抓質量管理和建立健全質量管理體系及體系認證緊密結合在一起。為搞好質量管理工作,提升產品質量,在實施全面質量管理的基礎上,貫徹學習了國際通行的ISO9002質量體系標準,并于1997年一次性通過了質量體系與產品質量“雙認證”,

       

      成為內蒙古酒行業最早通過雙認證的企業。企業每年都根據實際情況不斷改進和提高質量管理,并順利地通過了歷年的認證復審工作。2004年河套酒業被確認為國家AAAA級標準化良好行為企業;2014年通過內蒙古質量技術監督局的“AAA級企業質量信用等級評定”。 2009,公司五款產品“河套老窖十年陳釀、39度河套王、42度河套王、36度河套王、52度河套王”通過中國綠色食品發展中心的綠色食品認證。

       

      4、特種設備安全管理情況

       

      公司設立了《公司安全委員會》,由總經理全面負責安全工作,各分管領導負責所管轄范圍的安全工作,并細分到車間、班組。建立了《安全生產事故應急救援制度》,總經理任總指揮,分管副總經理任副總指揮,部門下設的各車間分別建立了應急救援隊伍。同時公司將每年的311設立為安全日并進行應急預案演練。

       

      公司的主要特種設備包括原酒車間的天車、換熱站壓力容器以及供應部叉車,按照國家特種設備操作的相關要求,定期組織人員到特種設備管理部門進行資格培訓和考試,當前公司凡從事以上特種設備的操作人員全部持證上崗。

       

      公司各類安全制度匯總如下:

       

      (1)重大安全事故應急預案

       

      (2)原酒車間天車操作規程及管理制度

       

      (3)叉車操作規程及管理制度

       

      (4)換熱站壓力容器操作規程及管理制度

       

      (5)生產部各車間安全管理檢查及制度匯總情況

       

      (6)安全教育實施方案

       

      (7)包裝車間需整改安全隱患及添加的設備

       

      (8)設備科安全情況普查

       

      (9)安全生產管理制度

       

      五、產品質量責任

       

      1、產品質量承諾

       

      為確保產品質量安全,保障消費者身體健康和生命安全,保護消費者合法權益,保證產品質量,公司制定了“至純至真、以質取勝、全心全意滿足顧客”的質量方針,“產品合格率達到100%,顧客滿意度達到80%以上”的質量目標和“酒品就是人品”的質量理念。并做如下鄭重承諾:

       

      (1)守法經營。合法取得生產許可生產經營資質,認真落實食品安全第一責任人制度,成立了以總經理為主任的食品安全委員會,嚴格按照《中華人們共和國食品安全法》等國家相關法律、法規和規章制度的要求生產經營。

       

      (2)認真執行國家法律、法規,自覺接受相關管理部門的監督管理,接受社會和消費者的監督。

       

      (3)對產品質量負責,不摻雜摻假,不以假充真,不以次充好。

       

      (4)建立和落實原輔材料進貨檢查驗收制度和索證索票制度,確保產品質量安全可靠。

       

      (5)積極履行國家有關保護消費者權益和確保產品質量等法律、法規的義務。如因所售產品質量不合格,給消費者造成損害的,依法承擔相應的賠償以及法律責任。

       

      (6)凡消費者購買的公司產品,如有異議,可憑發票和酒樣直接到各銷售網點申請鑒定,如產品有缺陷等實行“三包”制度。

       

      (7)積極配合有關部門對酒類產品的質量、商標、經營許可制度的監督管理工作。

       

      2、產品召回

       

      公司嚴格執行《中華人民共和國食品安全法》、《國家質量監督檢驗檢疫總局令第98號令》關于食品召回管理的相關規定,制訂了《內蒙古河套酒業集團產品召回管理制度》,主要目的是為能夠完全、及時地召回被確定為消費者生命和財產安全的批次產品。維護公司產品信譽及保護消費者權益 ,并且公司建立了產品質量安全檔案和相關管理制度,準確記錄并保存了生產環節中的原輔料采購、生產加工、儲運、銷售以及產品標識等信息,建立了消費者投訴質量問題等信息檔案。

       

      1)產品召回范圍:主要是指因公司產品缺陷存在危及人身、他人財產安全的不合理的批次產品,可通過撤回、退貨、換貨、銷毀等召回方式補救的質量安全事件。

       

      2)產品召回方式:

       

      公司通過自行發現、顧客投訴或者執法部門的有關通知等方式獲知產品缺陷,按照主動召回程序的規定,對缺陷產品履行召回義務。公司確認已售出的產品存在缺陷決定實施主動召回的,向相關部門提交缺陷產品召回報告,并及時制定召回計劃和召回通知書,提交相關部門備案。

       

      3)對缺陷產品進行風險評估:

       

      公司積極組織質量評審委員會及時對缺陷產品進行風險評估,主要對缺陷產品可能導致人體健康和生命安全傷害的風險進行評估,必要時委托第三方檢測機構對產品進行檢測和鑒定。

       

      4)產品召回的實施:

       

      當發現生產的產品不符合食品安全標準或存在其他不適于食用的情況時,立即停止生產,通知經銷商停止銷售,在相關范圍內發布召回信息,通知消費者停止使用,制定召回計劃,包括產品批次、危害內容、產生原因以及召回后的處置辦法等,做好召回后的處理,對召回后的產品做無害化處理,根據有關規定進行銷毀或返工;同時對召回產品的處置留有詳細記錄。

       

      公司通過對質量安全工作持續改進,落實質量體系,強化事先預防,細化工作流程,建立關鍵控制點等舉措,產品質量穩定,2017年未發生批量召回現象。

       

      3、三包責任:

       

       

       

      顧客投訴

       

       

      公司根據《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》中關于產品“三包”的相關規定,結合白酒產品的特點,制訂了《河套酒業產品三包處理流程》。

       

       

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      產品“三包”履行情況:

       

      顧客投訴的產品在未開啟的情況下,經公司質量部門鑒定屬于我公司產品質量責任的,按照《產品質量法》等相關法律的標準進行賠付。

       

      六、質量風險管理

       

      公司始終堅持走質量效益型發展道路,通過完善售后服務體系、加強質量風險監測以及建立重大質量安全應急管理等方法和措施,建立了一套行之有效的質量風險控制體系,有效地維護了產品品牌形象。

       

      1、質量投訴處理

       

      公司積極完善投訴管理流程,收集、整合和分析投訴信息,確保投訴得到及時有效的解決,并用于改進生產、銷售各個環節。公司認真研究供應商環節的問題,提出改進思路和措施,讓合作伙伴及時改進,提升質量,完善服務。

       

      公司將全國客服電話”(4000832999))印在所有產品的酒盒包裝上,并在公司網站上發布,顧客可以通過電話、網站和銷售網絡渠道進行投訴。公司以銷售部為顧客投訴主體接收和處理部門,各銷售網絡渠道接到投訴后都要在第一時間快速反應答復或傳遞投訴信息到銷售部,銷售部如不能解決的問題,按照流程迅速提交公司質量評審委員會,評審后提交相關部門答復,責任部門按照評審意見進行整改和提升,質量評審委員會負責監督檢查和改正驗證。投訴管理流程見圖表4顧客投訴處理流程。投訴是顧客反饋系統一部分,公司實行快速反應答復制度,認真做好信息收集、整合和分析工作,積極面對顧客投訴,找準公司與顧客期望的差距,及時采取糾正措施,有效的解決顧客投訴,改進和完善工作和服務細節,直到顧客滿意為止。

       

      圖表4 顧客投訴處理流程

       

       

       

       

      2、質量風險監測

       

      公司建立完善的質量安全風險監測和分析評估系統,加強質量管理體系的落實,識別質量安全風險關鍵控制點(表5質量安全風險關鍵控制點),降低質量風險。

       

       

       

       

       

       

       

      5質量安全風險關鍵控制點

       

      關鍵控制點(CCP

      顯著危害

      每個預防措施的關鍵限值

       

      方 法

      頻 率

      原輔料的驗收

      ccp1

      農殘、重金屬、黃典霉毒素;非食品用包裝材料

      1、糧食標準要求重金屬指標;2、無霉變的糧;3、包裝材料使用食品級

      原糧、酒瓶、瓶蓋使用的原材料

      1、對原料產區進行農藥使用調查;2、對所收的原材料進行農藥檢測;3、對包裝材料供應商進行資質審查,對供貨產品進行檢驗。

      每年、每批

      發 酵

      ccp2

      嚴格執行生產工藝和環境衛生

      甲醇:0.60 g/L

      糟醅入池發酵至蒸餾接酒的全過程

      嚴格執行濃香型原生產工藝規程

      每個發窖輪次;每罐原酒

      勾 調

      ccp3

      酒體衛生標

      酒體國家標準的全部內容

      待灌裝的酒體

      色譜分析

      每批

      過 濾

      ccp4

      雜質

      固形物0.4g/L

      已勾調好的酒水

      常規檢驗

      每批

      燈檢驗(ccp5

      肉眼可見固體

      直徑≥0.5毫米的固體物質

      生產線上酒瓶中的酒體

      在檢驗燈照射下用肉眼觀察

      每瓶

       

       

       

      為了提高產品質量和保障食品安全,技術中心每半年對公司的食品安全生產情況進行一次評估,組織公司的信息、質量、生產、供應等部門管理人員公司生產過程的各環節進行評估,發現問題時立即進行改進。

       

      另外,公司實施產品出廠信息管理系統,有效的對出廠產品流向進行監控的同時還便于日后更好對產品質量進行追溯。

       

      3、應急管理

       

      公司建立了《重大質量安全應預案》應對突發質量安全事故,規范和指導應急處理工作,有效預防、積極應對、及時控制質量安全事故,提高公司處置突發質量安全事故的能力,高效組織應急救援工作,最大限度地減少質量安全事故的危害,保障消費者合法權益,促進公司持續、健康、快速發展。設立質量安全事故應急指揮部,負責對公司質量安全事故應急處理工作的統一領導和指揮。按照“統一領導、分級負責、快速反應、協同應對”的質量安全工作原則,根據質量安全事故的范圍、性質和危害程度,對質量安全事故實行分級管理。

       

      公司注重對質量事故的報告,當各辦事處(公司內)出現質量安全事故時,應當在2小時內向應急辦公室進行通報,然后根據等級逐級上報,有蔓延趨勢的隨時通報,加強預警預防工作。對質量安全事故不瞞報、遲報、謊報,做好可能引發重大質量安全事故信息的分析、預警工作。及時對可能導致質量安全事故的信息進行分析,按照應急預案的程序及時研究確定應對措施。

       

      按質量安全事故的性質、危害程度和涉及范圍,將質量安全事故分為重大質量安全事故(Ⅰ級)、較大質量安全事故(Ⅱ級)、一般質量安全事故(Ⅲ)。Ⅰ級應急響應由應急指揮部組織實施。當公司實施Ⅰ級應急響應行動時,啟動應急預案,相關部門及人員應當按照相應的職責全力以赴地組織救援,并及時報告救援工作進展情況。Ⅱ、Ⅲ級應急響應行動的組織實施分別由銷售部、質量部負責。根據事故的嚴重程度由各相關部門配合啟動相應的應急預案,超出本級應急救援處置能力時,及時報請應急指揮部啟動相應的應急預案。

       

       

       

      第三部分  結束語

       

      質量是企業的立身之本,是企業發展的基本保障。河套酒業在六十多年發展歷程中,在質量責任、質量誠信管理工作方面取得了一定的成績。在今后的工作中,河套酒業將持續推進質量責任管理工作,繼續深入落實卓越績效管理模式,持續提升河套酒業的質量責任管理成熟度,積極履行產品質量主體責任,建立質量責任自律機制,牢固樹立“專業、誠信、領先”的經營理念。繼續提高質量誠信意識和質量法制意識,建立質量安全長效機制,完善質量信用體系,穩定提高產品質量,始終保持技術、質量的市場領先地位,接受社會和消費者的監督。

       

      報告整體遵循客觀性、時效性、簡編性、可驗證性原則,內容涵蓋了企業質量理念、內部質量管理、企業質量誠信、企業質量基礎、產品質量責任、質量風險管理等關于河套酒業集團質量信用六方面的內容。報告所含數據、內容以及論證后得出的結果、結論都經過實際測算驗證和權威機構審核認證,真實有效,是企業在日常質量管理工作進行中的一手資料和實踐操作基礎。

       

       

       

       

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